Ecco i passi da seguire per inviare correttamente la fattura elettronica tramite il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.

Crea la fattura elettronica

Crea la fattura utilizzando il tuo gestionale o quello messo a disposizione dei clienti dello Studio all’indirizzo https://www.fatturegestite.cloud.

Se il tuo cliente ha la partita iva ed è italiano devi inserire in anagrafica la PEC o il codice destinatario  (sono alternativi).

In caso di cliente privato:

• il codice destinatario è valorizzato a ‘0000000’ se italiano. Altrmenti Iil codice destinatario è valorizzato a ‘XXXXXXX’.

La pec del cliente si può recuperare anche in modo gratuito e in totale autonomia dal sito web INIPEC gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Una volta creata la fattura elettronica scarica il file in formato xml.

Invia la fattura tramite il portale Fatture e Corrispettivi

• Collegati al portale dell’Agenzia delle Entrate (Fatture e Corrispettivi).  Una volta dentro nel Portale  – assicurati di operare per il tuo codice fiscale o di quello della tua società – clicca su Fatturazione elettronica e Conservazione.
• Una volta dentro in Fatturazione elettronica, clicca su Controlla fattura (a destra dello schermo, nel riquadro Funzionalità di supporto). Scegli il file da controllare (quello che hai appena scaricato) e procedi al controllo. Se il controllo dà esito positivo, allora clicca su Trasmissione (nel menu blu in alto) e procedi con l’invio del file.

Il server dell’Agenzia delle Entrate processa il file xml con tempistiche non certe, in base ai flussi di dati da gestire.
Per conoscere lo stato di inoltro della fattura, conserva temporaneamente l’identificativo ID SDI che compare in seguito all’invio della fattura.
Se il file xml supera il controllo dell’Agenzia delle Entrate non significa che venga inviato correttamente.
Dovete sempre verificare che i dati anagrafici del clente inseriti in fattura siano corretti.
In particolare il codice fiscale e la partita iva.

Verifica lo stato di inoltro

Una volta spedita, utilizzando l’identificativo ID SDI, puoi verificare lo stato di inoltro nella sezione Monitoraggio ricevute dei file trasmessi che trovi nel riquadro Consultazione, tra i Servizi disponibili del portale Fatture e Corrispettivi.

Le fatture elettroniche non devono essere conservate in modo cartaceo ma solo in modalità elettronica. L’Agenzia delle Entrate offre il servizio di conservazione gratuita. Basta registrarsi andando sul Portale Fatture e Corrispettivi.